Ano 2024
Orçamento - 2024
Código
Descrição
Orçamento 2024
Orçamento (Dez)
Realizado (-Mar)
% Execução
% Total
3.01
RECURSOS PUBLICOS
14.741,24
14.741,24
2.344,86
15,91
0.00
3.01.01
RECURSOS COB
10.153,80
10.153,80
1.700,02
16,74
0.00
3.01.02
RECURSOS CPB
4.587,44
4.587,44
644,84
14,06
0.00
3.01.03
RECURSOS CONVENIO
0.00
0.00
0.00
0.00
3.02
RECURSOS PRÓPRIOS
4.630,60
4.630,60
566,24
12,23
12,23
3.02.01
RECURSOS ORDINÁRIOS
4.630,60
4.630,60
566,24
12.23
12,23
3.03
RECURSOS DE TERCEIROS
1.100,00
1.100,00
515,09
46,83
46,83
3.03.01
RECURSOS DE TERCEIROS
1.100,00
1.100,00
0.00
0.00
0.00
3.03.02
RECEITAS DIVERSAS
0.00
0.00
22,23
0.00
0.00
3.04
FINANCEIROS TRIBUTARIOS
0.00
0.00
32,70
0.00
0.00
3.04.01
FINANCEIRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.05
RECURSOS NÃO OPERACIONAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.05.01
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECEITAS TOTAIS
20.471,84
20.471,84
3.481,12
17,00
0.00
Ano 2024- Valores em R$ Mil
Despesas
Código
Descrição
Orçamento 2024
Orçamento (Dez)
Realizado (-Mar)
% Execução
% Total
4.01
DESPESAS ESPORTIVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.01.01
EVENTOS ESPORTIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.01.02
DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.02
DESPESAS COM PESSOAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.02.01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.03
DESPESAS OPERACIONAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.03.01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.03.02
DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.04
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.04.01
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.05
DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.05.01
DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS TOTAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ano 2024 - Valores em Mil
Ano 2023
Receitas
| Código | Descrição | Orçamento 2023 | Orçamento ( Dez- ) | Realizado ( Dez - ) |
% Execução | % Total |
| 3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 11.006,38 | 11.006,38 | 10.097,24 | 92 | 92 |
| 3.01.01 | RECURSOS COB | 7.907,41 | 7.907,41 | 7.936,62 | 100 | 100 |
| 3.01.02 | RECURSOS CPB | 3.098,97 | 3.098,97 | 2.160,62 | 70 | 70 |
| 3.01.03 | RECURSOS CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4.596,27 | 4.596,27 | 4.287,59 | 93 | 93 |
| 3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.596,27 | 4.596,27 | 4.287,59 | 93 | 93 |
| 3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 113,32 | 113,32 | 4.936,16 | 4356 | 4356 |
| 3.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | 113,32 | 113,32 | 2.912,02 | 100 | 100 |
| 3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 2.024,14 | 100 | 100 |
| 3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 247,08 | 247,08 | 198,46 | 80 | 80 |
| 3.04.01 | FINANCEIRAS | 247,08 | 247,08 | 198,46 | 80 | 80 |
| 3.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| RECEITAS TOTAIS | 15.963,05 | 15.963,05 | 19.519,45 | 122 | 122 |
Ano 2023 - Valores em R$ Mil
Despesas
Ano 2023 - Valores em R$ Mil
Código
Descrição
Orçamento 2023
Orçamento ( Dez - )
Realizado ( Dez - )
% Execução
% Total
4.01
DESPESAS ESPORTIVAS
9.853,32
9.853,32
12.683,39
129
129
4.01.01
EVENTOS ESPORTIVOS
8.384,19
8.384,19
9.460,52
113
113
4.01.02
DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS
1.469,13
1.469,13
3.222,87
219
219
4.02
DESPESAS COM PESSOAL
1.383,75
1.383,75
2.098,33
152
152
4.02.01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1.383,75
1.383,75
2.098,33
152
152
4.03
DESPESAS OPERACIONAIS
4.247,56
4.247,56
3.470,68
82
82
4.03.01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.127,20
4.127,20
3.207,36
78
78
4.03.02
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS
120,36
120,36
263,32
219
219
4.04
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
0,00
0,00
245,21
100
100
4.04.01
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
245,21
100
100
4.05
DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS.
395,43
395,43
0,00
100
100
4.05.01
DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS
395,43
395,43
0,00
100
100
DESPESAS TOTAIS
15.880,06
15.880,06
18.497,61
116
116
Ano 2022
Receitas
| Código | Descrição | Orçamento 2022 | Orçamento ( Dez ) | Realizada ( Dez ) | %Execução | %Total |
| 3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 8.503,84 | 8.503,84 | 12.738,77 | 150 | 150 |
| 3.01.01 | RECURSOS COB | 6.520,09 | 6.520,09 | 7.975,96 | 122 | 122 |
| 3.01.02 | RECURSOS CPB | 1.983,75 | 1.983,75 | 4.762,81 | 240 | 240 |
| 3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3.205,51 | 3.205,51 | 3.614,79 | 113 | 113 |
| 3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.205,51 | 3.205,51 | 3.614,79 | 113 | 113 |
| 3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 94,37 | 94,37 | 2.972,00 | 3149 | 3149 |
| 3.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | - | - | 2.972,00 | 100 | 100 |
| 3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 94,37 | 94,37 | - | - | 0 |
| 3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 28,51 | 28,51 | 278,19 | 976 | 976 |
| .04.01 | FINANCEIRAS | 28.51 | 28,51 | 278,19 | 976 | 976 |
| RECEITAS TOTAIS | 11.832,23 | 11.832,23 | 19.603,75 | 166 | 166 |
Despesas
| Código | Descrição | Orçamento 2022 | Orçamento ( Dez- ) | Realizada ( Dez - ) | %Execução | %Total |
| 4.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 8.078,24 | 8.078,24 | 13.736,01 | 170 | 170 |
| 4.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 4.680,71 | 4.680,71 | 12.264,80 | 262 | 262 |
| 4.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.397,54 | 3.397,54 | 1.471,21 | 43 | 43 |
| 4.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.784,85 | 1.784,85 | 1.675,10 | 94 | 94 |
| 4.02.01 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.784,85 | 1.784,85 | 1.675,10 | 94 | 94 |
| 4.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.755,17 | 1.755,17 | 2.166,78 | 123 | 123 |
| 4.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.590,69 | 1.590,69 | 2.043,91 | 128 | 128 |
| 4.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS | 164,48 | 164,48 | 122,87 | 75 | 75 |
| 4.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 200,00 | 200,00 | 83,01 | 42 | 42 |
| 4.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 83,01 | 42 | 42 |
| 4.05 | DESPESAS SUPORTADAS POR RP TENDO COMO FATO GERADOR PROJETOS | - | - | - | 100 | 100 |
| 4.05.01 | DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS | - | - | - | 100 | 100 |
| DESPESAS TOTAIS | 11.818.26 | 11.818,26 | 17.660,90 | 149 | 149 |
Ano 2022 - Valores em R$ Mil
Ano 2021
Receitas
| Código | Descrição | Orçamento 2021 | Realizada (Dez - ) | %Execução | %Total |
| 3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 6.915,91 | 6.274,98 | 90,7 | 71,1 |
| 3.01.01 | RECURSOS COB | 4.181,87 | 4.706,94 | 112,6 | 53,3 |
| 3.01.02 | RECURSOS CPB | 2.734,04 | 1.568,04 | 57,4 | 17,8 |
| 3.01.03 | RECURSOS CONVÊNIOS | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 2.754,87 | 2.426,31 | 88,1 | 27,5 |
| 3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.754,87 | 2.426,31 | 88,1 | 27,5 |
| 3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 272,68 | 89,09 | 32,7 | 1,0 |
| 3.03.01 | RECURSOS DE MARKETING | 239,11 | 5,00 | 2,1 | 0,1 |
| 3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 33,58 | 84,09 | 250,4 | 1,0 |
| 3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 44,44 | 37,40 | 84,1 | 0,4 |
| 3.04.01 | FINANCEIRAS | 44,44 | 37,40 | 84,1 | 0,4 |
| 3.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 3.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | - | - | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS TOTAIS | 9.987,90 | 8.827,77 | 88,4 | 100,0 |
Ano 2021 - Valores em R$ Mil
Despesas
| Código | Descrição | Orçamento 2021 | Realizada (Dez -) | %Execução | %Total |
| 4.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 6.707,19 | 6.052,68 | 90,2 | 66,2 |
| 4.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 3.069,48 | 3.931,79 | 128,1 | 43,0 |
| 4.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS | 3.637,71 | 2.120,88 | 58,3 | 23,2 |
| 4.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.563,03 | 1.485,17 | 95,0 | 16,2 |
| 4.02.01 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.563,03 | 1.485,17 |
95,0 |
16,2 |
| 4.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.593,25 | 1.604,06 | 100,7 | 17,5 |
| 4.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.336,27 | 1.479,84 | 110,7 | 16,2 |
| 4.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 256,98 | 124,22 | 48,3 | 1,4 |
| 4.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 102,52 | 1,33 | 1,3 | 0,0 |
| 4.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 102,52 | 1,33 | 1,3 | 0,0 |
| DESPESAS TOTAIS | 9.965,99 | 9.143,24 | 91,7 | 100,0 |
Ano 2021 - Valores em R$ Mil
Ano 2020
Receitas
| Código | Descrição | Orçamento Ano | Realizada (Jan - Dez) | %Execução (Jan - Dez) | %Total |
| 3.01 | Recursos Publicos | 5.368.00 | 4.394,53 | 81,9% | 68,0% |
| 3.02 | Recursos Próprios | 3.105.52 | 1.970,10 | 63,4% | 30,5% |
| 3.03 | Recursos de Terceiros | 596.21 | 63,56 | 10,7% | 1,0% |
| 3.04 | Financeiros e Tributários | 233.54 | 31,12 | 13,3% | 0,5% |
| 3.05 | Recursos não Operacionais | 0,0% | 0,0% | ||
| RECEITAS TOTAIS | 9.303.27 | 6.459,31 | 69,4% | 100,0% |
Ano 2020 - Valores em R$ Mil
Despesas
| Código | Descrição | ORÇAMENTO APROVADO Ano | Realizada (Jan - Dez) |
% Execução | %Total |
| 4.01 | Despesas Esportivas | 6.245.17 | 3.966,31 | 63,5% | 60,3% |
| 4.02 | Despesas com Pessoal | 1.786.88 | 1.378,68 | 77,2% | 21,0% |
| 4.03 | Despesas Operacionais | 993.41 | 1.113,47 | 112,1% | 16,9% |
| 4.04 | Despesas Exercícios Anteriores | 240.60 | 114,20 | 47,5% | 1,7% |
| DESPESAS TOTAIS: | 9.266.06 | 6.572,65 | 70,9% | 100,0% |
Ano 2020 - Valores em R$ Mil
* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.
Ano 2019
Receitas
Descrição
ORÇAMENTO (Ano)
Realizado (Dez - )
Execução
Total
3.01 Recursos Publicos
4.519,89
3.696,52
81,8%
47,8%
3.02 Recursos Próprios
3.357,96
3.205,51
95,5%
41,5%
3.03 Recursos de Terceiros
2.520,92
776,87
30,8%
10,1%
3.04 Financeiros e Tributários
653,97
47,36
7,2%
0,6%
3.05 Recursos não Operacionais
0,0%
0,0%
RECEITAS TOTAIS
11.052,74
7.726,27
69,9%
100,0%
Ano 2019 - Valores em R$ Mil
Despesas
Descrição
ORÇAMENTO (Ano)
Realizado (Dez - )
Execução
Total
4.01 Despesas Esportivas
5.126,60
3.526,03
68,8%
48,1%
4.02 Despesas com Pessoal
1.840,23
1.885,74
102,5%
25,7%
4.03 Despesas Operacionais
3.163,73
1.722,71
54,5%
23,5%
4.04Despesas Exercícios Anteriores
0
192,48
100,0%
2,6%
DESPESAS TOTAIS
10.130,56
7.326,96
72,3%
100,0%
Ano 2019 - Valores em R$ Mil
* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.
